学院各部门：

根据国家《预算法》、四川省财政厅、省教育厅关于编制三年支出规划和2020年部门预算的通知要求，学院拟开展2020年预算编制及（2020—2022）三年支出规划工作。请各部门结合学院发展及部门工作实际，认真分析，科学规划，经过充分讨论和论证的基础上编制2020年经费预算及（2020—2022）三年支出规划，具体编制要求及时间安排如下：

一、编制依据与原则

各部门依据国家相关法规要求，学院十三五事业发展规划、部门事业发展规划及未来三年部门发展需求、建设情况拟定本部门2020年项目需求编制预算及三年支出规划。

预算编制要坚持合规性原则、学校整体发展与部门发展一致性原则、远期规划与近期需求相结合原则（项目储备性原则）、在建项目与新增项目协调一致原则、部门需求归口整合与学校统筹决策相统一原则。

预算编制严格做到“零基编制”，坚持“钱随事走” “无预算不执行，有预算须执行”的刚性原则。

二、预算申报要求

（一）部门“日常经费、学生经费、支部经费”等按基数加人数*标准确定，由计财处依据往年惯例结合学校新要求编制，此次不需申报。若有特殊需求可另行单独申报。各部门日常经费不得开支设备采购类、维修类等政采项目经费。

（二）专项（“部门业务经费、学院专项、设备采购、维修等”以下统称“专项”）项目需求申报、论证与归口审核

1.各部门要围绕学院中心工作结合自身事业发展需求，组织人员对原有专项项目进行认真清理，对于新增专项，各部门须进行充分讨论，科学论证，实事求是编制预算经费。各部门申请的专项必须详细列明申请理由、测算依据、测算标准等，并按项目轻重缓急排序。

2.由于预算工作时间紧，任务重，涉及各部门经费的使用，保证学院各项工作的开展，请各部门高度重视，提高对预算工作的认识，按要求在规定的时间内予以申报并填报相应的附表（见附件，表1、表2 、表3、表4），填好后将纸质资料和电子版同时发归口职能部门和计财处指定邮箱，由归口职能部门审核、论证、汇总后报下表中所列项目对应报国资处和计财处，超过规定时间未报送的，归口职能部门不予接收，学院将不予安排预算。

10万以上的专项必须填报“专项绩效表”，详细反映相应工作任务、经费预算的测算过程（含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等）、达成的效果等，各部门按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报绩效目标，绩效目标将作为对部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，未按要求设定绩效目标的支出项目，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资金。

3.专项项目中均不含人员经费发放，若部门业务经费和学院专项中有人员经费发放业务，由各部门单独向组织人事部申报，由组织人事部统筹预算汇总。

4.学院组织有关部门对专项项目进行评审，评审通过的纳入2020年预算项目，及三年项目库安排。

专项项目需求预算归口职能部门统筹审核表

三、预算审定时间安排

（一）专项项目

1.各部门于2019年7月起启动2020年度预算申报和和2020-2022年支出规划申报。各部门所有的设备需求、维修需求、招标采购需求等按规定时间必须上报归口职能部门汇总审核。（9月13日前）

（1）所有的专项项目，申报部门需填报附表1：《2020年预算申报表》及《（2020—2022）三年支出规划表》；

（2）凡10万元及以上专项还需填报附表2：《专项绩效表》。同时，各部门根据2020年重点工作，需提供“项目申报书”和完整“项目建设方案”。

（3）若涉及有“出国经费”、“基本建设经费”的还需填报附表3《出国经费明细表》、附表4《基本建设表》。

2.各归口职能部门将汇总审核情况报计财处。（9月20日前）

3.计财处根据部门申报和职能部门审核情况汇总、明确新增项目需求、初步划分预算安排初稿，报院长办公会审定。（9月24日前）

4.院长办公会审定。（9月30日前）

5.各部门根据院长办公会确定的项目再度细化方案，如分管领导组织专家论证（论证报告）、清单制订、设备类询价、基建及修缮工程财评报告等。（10月12日前）

6.各部门将审核确定的细化方案报计财处汇总，计财处制定2020校内预算方案（10月20日前）

7.院长办公会审定2020年校内预算方案（10月30日前）

8.经院长办公会审定的2020年校内预算方案报党委会审定（11月8日前）

9.将学院审定的方案上报省厅（11月10日前）。

（二）政采、招标项目注意事项

1.归口职能部门审核与论证：将各部门提交的各类项目进行审核、归集，按轻重缓急排序填报,形成学院统一的项目情况报国资处。（完成时间：9月20日前）。

2.国资处按照政府采购、招标等相应法规制度的要求，结合各项目建设内容，对各项目进行分类汇总，形成2020年采购项目汇总表，按省财政厅金财网大平台要求的完成项目分类，一并提交给计财处。（完成时间：10月12日前）。

                                            计划财务处

                                       2019年9月3日